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广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2020年部门预算公开

来源:自治区二轻联社资财处 发布时间:2020-02-05点击量:237
 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:自治区二轻联社2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区二轻联社2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社,为自治区人民政府直属单位,属参公管理的全额拨款事业单位。

一、主要职能

(一)贯彻落实中央及自治区关于发展集体经济的方针政策,承担全区二轻行业管理工作;研究拟订全区二轻行业发展战略和规划。

(二)负责推进全区二轻行业改革发展和全区二轻城镇集体企业的改革改制工作;负责拟订涉及二轻城镇集体经济的政策法规。

(三)履行直属单位集体资产的所有权代表和管理者职责,承担直属单位集体资产出资人代表职责、本级及集体资产出资企业的管理。指导全区二轻行业城镇集体资产的运营和保值增值,维护全区二轻城镇集体企业、职工的合法权益。

(四)协助自治区传统工艺美术主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作。

(五)负责直属企业改革发展工作。

(六)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我社2020年共有单位4个。纳入我社2020年部门预算汇编范围的预算单位共有4个,包括:自治区二轻联社本级(参公事业单位)、广西二轻工业管理学校(公益二类)、广西工艺美术学校(公益二类)、广西二轻高级技工学校(公益二类)。

根据自治区机构编制委员会《关于印发广西壮族自治区自治区二轻工业联合社机构编制方案的通知》(桂编〔2017107号),自治区二轻联社机关内设机构设置为:办公室、行业管理处(集体经济合作指导处)、集体资产与财务管理处、机关党委(人事处、离退休人员工作处),共4个处室。

第二部分:自治区二轻联社2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区二轻联社2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算12206.21万元,同比增加2021.13万元,增长19.84%。其中:一般公共预算拨款10402.91万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金1077.17万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金726.13万元。

2020年收入总预算增长的主要原因是:

1.一般公共预算拨款比去年增加了2358.19万元,主要原因是中央提前下达了2020年学生资助补助经费、2020年现代职业教育质量提升计划资金。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金比去年减少了338.97万元,主要原因是广西二轻工业管理学校住宿费收费标准下降,因此教育收费收入减少。

2020年支出总预算12206.21万元,同比增加2021.13万元,增长19.84%,其中:教育支出10125.48万元,社会保障和就业支出328.25万元,卫生健康支出187.15万元,资源勘探信息等支出1387.46万元,住房保障支出177.87万元。

2019年支出总预算增长的主要原因是直属三校学生人数增加,项目支出中国家助学金项目、免学费补助资金项目支出比去年增加,并且新增了中等职业技术学校办学条件达标项目。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算12206.21万元,同比增加2021.13万元,增长19.84%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款10402.91万元,同比增加2358.19万元,增长29.31%,其中:

1.经费拨款10402.91万元,同比增加2358.19万元,增长29.31%,增加的主要原因是中央提前下达了2020年学生资助补助经费、2020年现代职业教育质量提升计划资金。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金1077.17万元,同比减少338.97万元,下降23.98%,其中:教育收费收入安排的资金1077.17万元,同比减少338.97万元,下降23.98%,减少的主要原因是广西二轻工业管理学校住宿费收费标准下降,相应的住宿费等教育收费收入减少。

(四)未纳入财政专户管理的收入安排的资金726.13万元,同比增加2.8万元,增长0.39%。其中:事业收入安排的资金691.13万元,同比增加2.8万元,增长0.41%;其他收入安排的资金35万元,与上年一致。

(五)上年结余收入0万元。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算12206.21万元,基本支出预算4496.57万元,占支出总预算36.84%,同比增加203.90万元,增长4.75%;项目支出预算7709.64万元,占支出总预算63.16%,同比增加1817.23万元,增长30.84%

(一)按支出功能分类科目划分共分为5类,其中:

1.205教育支出10125.48万元,占支出总预算82.95%,同比增加2059.83万元,增长25.54%,主要是直属三校学生人数增加,项目支出中国家助学金项目、免学费补助资金项目支出比去年增加,并且新增了中等职业技术学校办学条件达标项目。

2.208社会保障和就业支出328.25万元,占支出总预算2.69%,同比减少68.92万元,下降17.35%,主要是养老保险计提比例下降所致。

3.210卫生健康支出187.15万元,占支出总预算1.53%,同比增加5.31万元,增长2.92%

4.215资源勘探信息等支出1387.46万元,占支出总预算11.37%,同比增加167.25万元,增长13.71%,主要是自治区二轻联社本级基本支出中的工资福利、对个人和家庭的补助以及项目支出有所增长所致。

5.221住房保障支出177.87万元,占支出总预算1.46%,同比增加7.66万元,增长4.5%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4496.57万元,占支出总预算36.84%,同比增加203.90万元,增长4.75%。其中:

1)工资福利支出预算2700.24万元,占基本支出预算60.05%,同比增加77.01万元,增长2.94%增长的主要原因是人员和工资增加,工资福利相应增加。

2)商品和服务支出预算1269.13万元,占基本支出预算28.22%,同比增加76.01万元,增长6.37%增长的主要原因是人员和工资增加,公用经费相应增加。

3)对个人和家庭的补助预算527.2万元,占基本支出预算11.73%,同比增加50.98万元,增长10.7%增长的主要原因是人员和工资增加,对个人和家庭的补助相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算7709.64万元,占支出总预算63.16%,同比增加1817.23万元,增长30.84%。其中:

1)工资福利支出预算1980万元,占项目支出预算25.68%,同比增加474.62万元,增长31.53%。增长的主要原因是人员增加以及工资基数上调,事业单位在职人员绩效工资相应增加。

2)商品和服务支出预算2926.6万元,占项目支出预算37.96%,同比增加1261.97万元,增长75.81%。增长的主要原因是广西二轻工业管理学校新增了场地租赁经费、体育场地建设经费、校园信息化建设经费等,广西工艺美术学校新增了中等职业教育办学条件达标项目支持经费,广西二轻高级技工学校增加了教育收费支出项目经费(主要用于对外开展短期培训开支,对外宣传,劳动预备制学员补助等其他开支等)。

3)对个人和家庭的补助支出预算328.18万元,占项目支出预算4.26%,同比增加209.41万元,增长176.32%。增加的原因主要是联社直属三校2020年获得的助学金、奖学金、免学费补助资金增加。

4)债务利息及费用支出预算279.18万元,占项目支出预算3.62%,同比减少21.3万元,下降7.09%。减少的主要原因是广西二轻高级技工学校因新校区建设向银行贷款,根据贷款合同规定,2020年共需偿还279.18万元。

5)资本性支出预算2195.68万元,占项目支出预算28.48%,同比减少107.47万元,下降4.67%。减少的主要原因是广西二轻高级技工学校减少了实训室建设经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入预算10402.91万元,其中,一般公共预算拨款10402.91万元。财政拨款支出预算10402.91万元,其中,一般公共预算拨款10402.91万元,具体支出预算如下:

1.教育支出8386.98万元,主要用于自治区二轻联社直属三所学校为保证日常运转发生的基本支出,以及为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出263.45万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金支出。

3.卫生健康支出187.15万元,主要是在职职工的医疗保险支出。

4.资源勘探信息等支出1387.46万元,主要用于自治区二轻联社机关本级为保证日常运转发生的基本支出,以及为履行机关职能、促进二轻行业发展而发生的项目支出。

5.住房保障支出188.87万元,主要是在职职工的住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出10402.91万元,其中:基本支出4229.41万元,项目支出7709.64万元。具体支出预算如下:

1.教育支出职业教育支出8386.98万元,其中基本支出3050.98万元,项目支出5336万元。基本支出主要用于自治区二轻联社直属三所学校为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均预算标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出;项目支出主要为自治区二轻联社直属三所学校为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出,如实训基地建设、教学设备购置支出等 

2.社会保障和就业支出263.45万元,全部为基本支出。主要是机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金支出。

3.卫生健康支出187.15万元,全部为基本支出。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

4.资源勘探信息等支出1387.46万元,其中基本支出549.96万元,项目支出837.5万元。基本支出主要用于自治区二轻联社机关本级为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于自治区二轻联社机关本级为履行机关职能,促进二轻行业发展而发生的项目支出,如二轻行业管理支出、促进中小企业发展支出、工艺美术大师精品创作工程项目支出等。

5.住房保障支出177.87万元,全部为基本支出。按照国家统一规定,为联社机关和直属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4229.41万元,同比增加187.72万元,增长4.64%。具体支出预算如下:

1.工资福利支出2584.62万元,占基本支出预算61.11%,同比增加51.34万元,增长2.03%,主要原因是人员和工资增加,工资福利支出相应增加。

2.商品和服务支出1183.93万元,同比增加101.67万元,增长9.39%,主要原因是人员和工资增加,公用经费相应增加。

3.对个人和家庭的补助支出460.86万元,同比增加34.71万元,增长8.15%,主要原因是人员和工资增加,对个人和家庭的补助支出相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2020年部门预算全口径安排的三公经费支出预算39.46万元,其中:因公出国(境)经费支出预算7.2万元,公务接待费支出预算7.1万元,公务用车购置及运行经费25.16万元(其中:公务用车运行维护费25.16万元,公务用车购置费0万元)。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算15.23万元,其中:

1.因公出国(境)经费7.2万元,同比增加7.2万元。主要是因为2019不再在部门预算安排此项经费,如确实有需要因公出国(境)时,再向自治区财政厅申请追加此项经费;2020年自治区财政厅允许在部门预算中安排此经费。

2.公务接待费0.7万元,与上年保持一致。

3.公务用车购置及运险费7.33万元,其中:公务用车运行维护费7.33万元,与上年保持一致;公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费支出104.65万元,同比减少4.03万元,下降3.71%。主要原因是机关人员减少,机关运行经费支出相应减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2902.8万元,具体支出如下:

1.集中采购支出850.26万元,其中:货物类支出686.04万元,主要是广西二轻工业管理学校用于专业设备及学生宿舍用具购置支出541万元、广西工艺美术学校采购教学设备及学生宿舍用具支出119.9万元、广西二轻高级技工学校购置办公设备支出23.94万元;服务类支出164.22万元,主要是广西工艺美术学校采购物业管理服务支出78.42万元、广西二轻高级技工学校采购物业管理服务支出85.8万元。

2.分散采购2052.54万元,其中:货物类支出787.34万元,主要是广西二轻工业管理学校购置专业设备支出15万元、广西工艺美术学校购置学生宿舍热水器29万元、广西二轻高级技工学校购置专业设备支出742.06万元;工程类支出915万元,主要是广西二轻工业管理学校校园改造支出60万元、广西二轻高级技工学校校园建设等支出共855万元;服务类支出350.2万元,主要是自治区二轻联社本级档案数字化处理及展览服务支出170.6万元、广西二轻工业管理学校安保服务支出36万元、广西二轻高级技工学校场地租赁及校园绿化等支出共143.6万元。

(三)国有资产占用情况说明

2020年国有资产10845.56万元,其中:车辆14辆,公务用车4辆,其他车辆10辆,计178.98万元,办公用房2133.93万元,业务用房1463.07万元,其他教学设备等计7069.58万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年我社预算项目支出中,预算额度在200万以上的项目有10个,具体是:1.广西二轻工业管理学校中等职业技术学校办学条件达标项目240万元,主要用于第二校区基础性建设及设备设施购置,促进第二校区建设,年内可增设民族工艺专业,可扩大招生300人以上,为桂林旅游和旅游品市场提供技术人才;2.广西二轻工业管理学校中等职业教育免学费补助资金301.47万元;3.广西工艺美术学校中等职业技术学校办学条件达标项目240万元,主要用于部分老旧教室升级改造、工艺美术实训楼建设及专业教学设备购置,提升学校办学条件,培养更多优秀人才;4.广西工艺美术学校中等职业教育免学费补助资金420.9万元;5.广西二轻高级技工学校利息支出项目279.18万元,主要用于新校区建设银行贷款利息支出;6.广西二轻高级技工学校设备购置项目478.5万元,随着学校办学规模不断扩大,学校教师队伍也在逐年增加,教学专业设备也不能适应教学需要,教学设备应及时更新,同时需配置一些办公设备用于日常工作;7.广西二轻高级技工学校教育收费支出项目403.31万元,主要用于学校日常运行经费、开展短期培训等支出;8.广西二轻高级技工学校中等职业技术学校办学条件达标项目480万元,主要用于2#学生宿舍楼项目建设,该项目的建成,将能容纳2100多学生入住,改善学生生活用房的基础条件,提高学校办学竞争力;9.广西二轻高级技工学校事业单位在职人员绩效工资项目600.23万元;10.广西二轻高级技工学校中等职业教育免学费补助资金603.4万元。

第四部分:名词解释

(一)二轻工业行业管理:自治区二轻联社是自治区人民政府直属参照公务员法管理的事业单位,履行政府赋予的行业管理职能。行业管理工作主要为:

1.行业管理调研,指导行业发展。履行好政府赋予的职能,做到“行业组织说清行业”,就要进行行业相关问题的调研,摸清行业发展状况,定期开展经济运行数据分析,为政府制定扶持发展集体经济和合作经济提供参考依据。

2.适应联社职能调整的新变化,在强化联社行业公共服务职能的同时,完善行业管理服务的内容,理顺行业管理关系。结合“自治区联社服务市县联社,市县联社直接服务行业企业”的工作机制,加强了对二轻行业的宏观指导和协调管理,促进各级联社为行业、企业发展服务,发挥政府与行业企业的桥梁作用,有效促进县域经济健康发展。

3.研究、探索、指导集体经济改革与发展,推进集体企业改革改制稳步有序开展。

(二)促进中小企业发展:自治区二轻联社是自治区人民政府的直属事业单位,也是为行业中小企业服务的管理机构。在强化行业公共服务职能的同时,要依靠和运用《中小企业促进法》中对中小企业的财政支持政策,具体落实找准工作着力点,拓展服务新空间,培育县域特色经济,促进行业中小企业发展的工作思路。

以构建行业特色经济区域工作为抓手,落实自治区党委、政府发展县域工业经济的决定,加强产业规划和引导,有效促进产业集聚并形成产业集群,指导有关县(市)大力培育、发展行业特色产业,围绕一县一品一乡(镇)一品来发展政策设限门槛低的、投资少、就业人数多、见效快的轻工业,打造众多企业围绕一个产业开展生产经营,形成一个产业链完整、经营成本低的产业集群和为之服务完善优良的体系,着力把小商品” 做成大产业,加快推进县域工业的发展,扩大县域工业经济的总量。

(三)广西工艺美术大师精品创作工程:自治区二轻联社是广西工艺美术行业的管理和服务部门,为贯彻落实习近平总书记在党的十九大报告提出的文创作品思想精深,艺术精湛,制作精良造就一大批德艺双馨名家大师,培育一大批高水平创作人才的总体要求,认真贯彻落实国务院《传统工艺美术保护条例》、《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》(自治区人民政府令第100号)和自治区党委十届二次全会建设民族文化强区以及《广西乡村振兴战略规范(20182022年)》(桂发201812号)精神,大力发展工艺美术产业,推进我区传统工艺美术的保护、传承和发展,创作出满足人民群众对美好生活需要的工艺美术精品。在自治区党委、政府的高度重视和大力支持下,广西工艺美术行业取得了长足发展。同时,实施中华优秀传统文化传承发展工程列入自治区党委常委会2019年工作要点,自治区二轻联社作为工作要点的具体负责部门之一,主要任务是负责加快推动广西工艺美术产业的发展,大力实施工艺美术精品创作工程。近年来,自治区二轻联社在自治区财政厅的大力支持下,全区工艺美术行业范围内全面铺开以企业为依托、以工艺美术大师为主体、以市场为导向的广西工艺美术大师精品创作工程精品创作工程工作的开展,完全符合全区工业发展大会十大行动计划将传统手工业、传统工艺美术产业纳入广西实现新型工业化跨越发展的战略规划的精神。通过精品工程充分调动工艺美术大师和企业的积极性,通过技术研发,改良工艺等,突破传统工艺美术产业发展的瓶颈,提高传统行业企业的竞争能力,力争通过若干年的努力,创作出一大批艺术性强、文化品位高、有知识产权、有民族特色、有市场价值的工艺美术精品,从而起到示范效应,实现自治区党委常委会2019年工作要点实施中华优秀传统文化传承发展的工作要求。

(四)工艺美术大师工作室建设:自治区二轻联社是广西工艺美术行业的管理和服务部门,根据《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》(广西壮族自治区人民政府令100号,以下称《办法》)的有关规定,自治区二轻联社负责广西工艺美术大师评审、管理和传统工艺美术保护的具体工作。《办法》第十七条规定:广西工艺美术大师可设立大师工作室……有关部门和单位应当对工艺美术大师的工作给予支持。为此,自治区二轻联社也相继出台了《关于规范广西工艺美术大师工作室建设的通知》(桂二轻〔20152号)《广西工艺美术大师管理办法(试行)》(桂二轻〔201538号)等文件,使我区工艺美术大师的评审、管理和大师工作室的建设规范、有序地开展。近年来,自治区二轻联社认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发国家十三五时期文化发展改革规划纲要的通知》之扶持一批传统工艺项目,建设一批传统工艺工作站,推动形成一批具有民族特色的知名品牌精神,贯彻落实自治区党委常委会2018年工作要点大力实施文艺精品工程、中华优秀传统文化传承发展工程的工作要求,在我区省级及以上170多名工艺美术大师中优先扶持、建设一批技艺水平高、制作能力强、示范引领作用大的大师工作室,把大师工作室建设成为中华优秀传统技艺的传承发展基地、精品创作的据点、展示交流的平台,实现多出精品、多出人才,带动和促进我区工艺美术产业实现跨越发展。

(五)广西工艺美术作品旅游工艺品暨大师精品展览:为贯彻落实党的十八大精神和自治区党委、政府关于建设民族文化强区的决策部署,以及全区工业发展大会精神,优化我区产业结构,传承和发展我区优秀的民族文化,培育我区工艺美术人才,促进我区工艺美术产业发展,紧密联系贯彻落实《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》(自治区人民政府第100号令),自治区二轻联社作为我区工艺美术行业的管理服务部门,2012年,与自治区党委宣传部、自治区工信委、自治区文化厅、自治区旅游局成功举办了首届广西工艺美术作品展,展览作品代表了当前广西工艺美术行业的最高水平,为我区工艺美术类高规格的作品展览,得到各界的充分肯定。从2013年开始,广西工艺美术作品展览作为广西艺术作品展览的一部分,升格为自治区人民政府主办,自治区二轻联社作为承办单位之一,负责广西艺术作品展览中的工艺美术作品展览的具体组织和实施工作。为向艺术作品展览提供更多更好的工艺美术作品,经广西艺术作品展览组委会办公室批准,自治区二轻联社先行组织广西工艺美术作品旅游工艺品暨大师精品展览,并按照广西艺术作品展览组委会的要求,在参展作品中评出优秀作品参加广西艺术作品展览。自治区人民政府决定,广西艺术作品展览及工艺美术作品展览每年举办一届,因此,此项工作已成为自治区二轻联社一项常态化工作。

 

附件:自治区二轻联社2020年部门预算公开报表.xls