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广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2017年部门预算及“三公”经费预算公开

来源:自治区二轻工业联社资财部 发布时间:2017-02-21点击量:5472

 

目 录

第一部分:自治区二轻工业联社概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区二轻工业联社2017年部门预算报表(见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:自治区二轻工业联社2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:部门概况

一、自治区二轻工业联社及所属事业单位概况

(一)基本情况

1.宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府有关集体经济发展的方针政策。

2.负责全区二轻工业行业发展规划的制订和组织实施;指导全区二轻行业企业的改革改制,促进城镇集体经济的发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下混合所有制经济、合作经济的多种实现形式。

3.组织行业企业实施二轻工业产品国家标准,会同有关部门对标准的实施情况进行监督。

4.负责全区二轻行业的生产、财务报表的汇总、分析和上报工作。

5.协调政府有关部门,研究二轻行业运行中的重大问题;了解、反映二轻行业企业的意见和诉求。

6.负责全区二轻行业集体资产的监督、管理工作,维护集体资产的合法权益。

7.负责组织全区工艺美术系列高级职称评审、广西工艺美术大师评审。协助自治区主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作。

8.加强行业服务体系建设,对各市、县二轻行业主管部门进行行业指导,对广西工艺美术协会等二轻行业协会、学会社会团体进行指导和服务。

9.管理全区二轻系统职工教育和直属三所中等职业学校。

10.承办自治区人民政府交办的有关事项。

(二)机构设置情况

自治区二轻工业联社直属全额拨款事业单位三个,分别是:广西二轻工业管理学校,广西工艺美术学校,广西二轻技工学校。

自治区二轻工业联社机关本级内设办公室、行业管理办公室、机关党委、离退休人员工作办公室共4个职能处室。

二、人员构成情况

自治区二轻工业联社人员编制总数为442人。实有在职人员331人,离退休人员143人(其中离休6人)。具体情况如下:

1.自治区二轻工业联社本级编制数25人,实有在职人员21人(副厅2人、正处级6人、副处级3人、其他人员11人);离退休人员52人(其中:离休干部4人、退休人员48人)。

2. 广西二轻工业管理学校编制数112人,实有在职教职工76人(其中:编内在职人员63人、非实名编制人员13人);离退休40人(其中:离休干部1人、退休人员39人)。

3. 广西工艺美术学校编制人数为90人,实有在职教职工76人(其中:编内在职人员67人、编外人员9人);离退休33人(其中:退休人员33人)。

4.广西二轻技工学校编制人数为215人,实有在职教职工158人(其中:编内在职人员98人、非实名编制人员60人);离退休18人(其中:离休干部1人、退休人员17人)。

第二部分:自治区二轻工业联社及所属单位预算在内的2017年部门预算报表

(详见附件下载:自治区二轻工业联社2017年部门预算及“三公”经费预算公开表格)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算8388.24万元,同比增加2147.69万元,同比增长34.41%。其中:

公共财政预算拨款7527.27万元,同比增加1744.82万元,同比增长30.17%。 其中:经费拨款7527.27万元,同比增加1744.82万元,增长30.17%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金487.78万元,同比增加121.68 万元,增长33.24%。其中:其中:教育收费收入安排的资金487.78万元,同比增加121.68万元,增长33.24%;其他收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金373.19万元,同比增加281.19万元,增长305.64%。其中:事业收入安排的资金373.19万元,同比增加281.19万元,增长305.64%;经营收入安排的资金0万元;其他收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元,与上年保持一致。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算8388.24万元,基本支出预算2912.89万元,占支出总预算的34.73%,同比增加510.96万元,增长21.27%;项目支出预算5475.35万元,占支出总预算的65.27%,同比增加1636.73万元,增长42.64%。

2017年政府采购预算1929.11万元,其中:一般公共预算拨款1826.9万元,纳入财政专户管理收入安排的资金102.21万元。同比增加551.31万元,增长40.01%;集中采购预算1749.22万元,占政府采购预算90.67%,同比增加890.43万元,增长103.68%;分散采购预算179.89万元,占政府采购预算9.33%,同比减少339.12万元,下降65.34%。

2017年机关运行经费安排85.51万元,主要用于维持机关正常运行所需要的办公费、水电费、差旅费等支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

(1)教育支出类科目6731.26万元,占支出总预算80.25%,同比增加1408.02万元,增长26.45%。

(2)医疗卫生与计划生育支出类科目153.61万元,占支出总预算 1.83%,同比增加32.09万元,增长26.41%。

(3)资源勘探信息等支出类科目877.46万元,占支出总预算10.46%,同比增加189.40万元,增长27.53%。

(4)住房保障支出类科目141.05万元,占支出总预算1.68%,同比增加33.32万元,增长30.93%。

(5)社会保障和就业支出300.86万元,占支出总预算3.59%。

(6)文化体育与传媒支出84万元,占支出总预算1%。

(7)商业服务业等支出100万元,占支出总预算1.19%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算2912.89万元,占支出总预算的34.73%,同比增加510.96万元,增长21.27%。其中:

工资福利支出预算1918.51万元,占基本支出预算65.86%,同比增加429.36万元,增长28.83%。

商品和服务支出预算500.03万元,占基本支出预算17.17%,同比增加74.44万元,增长17.49%。

对个人和家庭补助支出预算494.35万元,占基本支出预算16.97%,同比增加7.16万元,增长1.47%。

(2)项目支出预算

项目支出预算5475.35万元,占支出总预算的65.27%,同比增加1636.73万元,增长42.64%。其中:

工资福利支出预算1260.18万元;占项目支出预算的23.02%;

商品和服务支出预算1163.55万元;占项目支出预算的21.25%;

对个人和家庭补助支出427.22万元;占项目支出预算的7.80%;

债务利息支出80万元;占项目支出预算的1.46%;

其他资本性支出2544.40万元。占项目支出预算的46.47%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出7527.27万元,其中:基本支出2796万元,项目支出4731.27万元。具体支出预算如下:

教育支出—职业教育支出5954.38万元,其中基本支出1932.11万元,项目支出4022.27万元。基本支出主要用于自治区二轻工业联社直属三所学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均预算标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出;项目支出主要为自治区二轻工业联社直属三所学校为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如实训基地建设、教学设备购置支出等 。

医疗卫生与计划生育支出151.71万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

资源勘探信息等支出877.46万元,其中基本支出352.46万元,项目支出525万元。基本支出主要用于自治区二轻工业联社机关本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于自治区二轻工业联社机关本级为履行机关职能,促进二轻行业发展而发生的项目支出。如二轻行业管理支出、促进中小企业发展支出、工艺美术大师精品创作工程项目支出等。

住房公积金138.19万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为联社机关和直属事业单位职工计缴的住房公积金。

社会保障和就业支出221.53万元,全部是基本支出预算。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

文化体育与与传媒支出84万元,全部是项目支出。主要用于2017广西艺术作品展览工艺美术作品展的转场费及场馆布置费用和代宣传部精选一批广西传统工艺美术优秀作品用于博物馆藏收藏。

商业服务业等支出100万元,全部为项目支出。主要用于广西工艺美术作品展览支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.88万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算9万元,公务接待费支出预算1.55万元,公务用车费支出预算8.33万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.33万元)。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算16.88万元,其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算9万元,与上年保持一致。

2.公务接待费2017年预算0.55万元,与上年保持一致,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算7.33万元,其中:公务用车运行费7.33万元;公务用车购置费0万元。

附件:自治区二轻工业联社2017年部门预算及“三公”经费预算公开附表.xls

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社

2017年2月15日