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广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2015年部门决算及“三公”经费决算公开

来源:资财部 发布时间:2016-08-18点击量:6594

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第一部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。


第一部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社,为自治区人民政府直属事业单位,属行政管理全额拨款预算单位。自治区二轻工业联社的主要职责是:行使自治区人民政府委托的全区二轻工业行业管理职能。重点负责全区二轻行业的上情下达,沟通信息,搞好行业发展规划,进行宏观指导,维护成员单位的合法权益和为企业提供服务。

二、部门决算单位构成

1.广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社本级

2.广西二轻工业管理学校

3.广西工艺美术学校

4.广西二轻技工学校


第二部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2015年部门决算报表





 






广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计7099.08万元。

1.财政拨款收入6028.13万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入233.93万元,为中专教育、技校教育费用。

3.事业收入544.15万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:直属学校的学费、住宿费收入。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入82.41万元,其中:(1)中专教育其他收入41.77万元,主要为广西二轻工业管理学校从事职业鉴定培训活动从桂林市就业服务中心获得的拨款、特聘教师资助经费24.91万元;广西工艺美术学校获得柳州市文新广电局、广西科技大学特聘教师资助经费等16.86万元。(2)技校教育其他收入40.64万元,主要为广西二轻技工学校校企合作企业转入实习管理费,其他零星收入等。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余210.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。其中自治区二轻工业联社本级上年结转和结余1.74万元;广西二轻工业管理学校上年结转和结余58.72万元;广西工艺美术学校上年结转和结余0万元;广西二轻技工学校上年结转和结余150万元。

(二)支出总计7099.08万元。包括:

1.职业教育(类)支出5687.87万元,主要用于直属三校按照国家政策规定向职工发放的工资、学生的助学金以及维持学校正常运作等方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出69.81万元,主要用于本部门职工及离退休人员医保等支出。

3.资源勘探电力信息等支出921.90万元,主要用于行政运行的基本支出、一般行政管理事务等方面的支出。

4.住房保障支出(类)支出59.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.结余分配335.91万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

6.年末结转和结余23.78万元。其中自治区二轻工业联社本级结转和结余7.24万元,广西二轻工业管理学校年末结转和结余16.54万元。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2015年度一般公共预算支出6172.63万元,其中:基本支出3255.53万元,项目支出2917.10万元。

1.职业教育(类)支出5121.12万元,其中:中专教育2619.48万元,技校教育2501.64万元。主要用于直属三校按照国家政策规定向职工发放的工资、学生的助学金以及维持学校正常运作等方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出69.81万元,其中:事业单位医疗支出69.81万元。主要用于本部门职工及离退休人员医保等支出。

5.资源勘探电力信息等支出921.90万元,其中:行政运行支出921.90万元。主要用于行政运行的基本支出、一般行政管理事务等方面的支出。

6.住房保障支出(类)支出59.8万元,其中:住房公积金支出59.8万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社无政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3255.53万元,包括联社本级及直属三校的支出,其中:1.人员经费2597.05万元,主要包括:工资福利支出1429.95万元,包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等;对个人和家庭的补助1167.10万元,包含离休费、退休费等。2.公用经费658.48万元,主要包括:商品和服务支出638.58万元,包含办公费、印刷费、水费等;其他资本性支出19.9万元,包含专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算34.64万元;公务接待费支出决算1.11万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出34.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出34.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展行政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,自治区二轻工业联社本级、三个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,全年运行费支出34.64万元,平均每辆1.82万元。

(三)公务接待费支出1.11万元,其中:

自治区二轻工业联社本级支出0.55万元,接待批次为4次,主要用于各市联社请示、汇报工作的接待支出。自治区二轻工业联社接待批次为4次:1.梧州市联社汇报工作,接待费用支出0.16万元,接待人数8人,陪同人数3人;2.北海市联社相关科室负责人、部分区工艺大师到自治区二轻工业联社请示工作,接待费用支出0.15万元,接待人数7人,陪同人数3人;3.钦州市联社汇报工作,接待费用0.09万元,接待人数4人,陪同人数2人;4.玉林市联社汇报工作,接待费用0.15万元,接待人数9人,陪同人数3人。

联社直属的广西二轻工业技工学校支出0.56万元,主要用于专家接待、专家委员座谈会、部门往来等方面的支出。技校公务接待批次为13次:1.新校区建设与村民座谈会接待费0.05万元,接待人数10人;2.总务科业务交流接待费0.10万元,人数20人;3.总务科接待费0.02万元,接待人数5人;4.外来单位来校交流接待费0.01万元,接待人数8人;5.高技能培训基地企业专家接待费0.10万元,接待人数10人;6.总务科布置会场午餐费0.04万元,接待人数20人;7.财务科现场观摩会接待费0.05万元,接待人数100人;8.高技能人才专家委员座谈会招待费0.04万元,接待人数9人;9.教务科数控、汽修专业2013级一体化测评招待费0.03万元,接待人数7人;10.观摩会接待费0.03万元,接待人数20人;11.考评员招待费0.02万元,接待人数10人;12.广东奥马电气有限公司专家到我校为2015级制冷专业学生做专业讲座接待费0.05万元,接待人数5人;13.校企合作交流接待费0.02万元,接待人数5人。

(四)2015年度“三公”经费预算数21.07万元,2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算数35.75万元,超出预算支出14.68万元,其中自治区二轻工业联社本级“三公”经费支出20.47万元,未超出预算支出,超支部分主要因联社直属学校预算编制中公共财政预算只能列支生均经费,生均经费中包括“三公”经费预算,未分细项,但实际支出在决算中反映,因此出现超预算支出情况。2015年度“三公”经费支出决算数与2014年决算数同比增加4万元,主要为2015年度有邀请专家进行专业知识的讲座、高级技能人才专家委员座谈会等。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出565.81万元,比2014年505.6增加60.21万元,增长11.91 %。主要原因是:为满足直属学校的发展需求,扩大招生规模,按照国家政策规定向职工发放的工资、学生的助学金以及维持学校正常运作等方面的支出随之增加;由于开展行政管理事务需要,经济成本提高,物业管理费、差旅费、印刷费等有所增加。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1017.47万元,其中:政府采购货物支出350.28万元、政府采购工程支出381.95万元、政府采购服务支出285.24万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额976.09万元,占政府采购支出总额的95.93%,其中:授予小微企业合同金额615.89万元,占政府采购支出总额的60.53%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是自治区二轻工业联社直属学校广西二轻技工学校教学实训用车,如拆装、检测、维修、识别零配件等;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,自治区二轻工业联社,没有纳入预算绩效管理的项目。