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广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2016年部门预算及“三公”经费预算公开

来源:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社资财部 发布时间:2016-03-01点击量:1910

第一部分:自治区二轻工业联社概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区二轻工业联社2016年部门预算报表(见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

            第三部分:自治区二轻工业联社2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

             三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:部门概况

       一、自治区二轻工业联社及所属事业单位概况

    (一)基本情况

1.宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府有关集体经济发展的方针政策。

2.负责全区二轻工业行业发展规划的制订和组织实施;指导全区二轻行业企业的改革改制,促进城镇集体经济的发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下混合所有制经济、合作经济的多种实现形式。

3.组织行业企业实施二轻工业产品国家标准,会同有关部门对标准的实施情况进行监督。

4.负责全区二轻行业的生产、财务报表的汇总、分析和上报工作。

5.协调政府有关部门,研究二轻行业运行中的重大问题;了解、反映二轻行业企业的意见和诉求。

6.负责全区二轻行业集体资产的监督、管理工作,维护集体资产的合法权益。

7.负责组织全区工艺美术系列高级职称评审、广西工艺美术大师评审。协助自治区主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作。

8.加强行业服务体系建设,对各市、县二轻行业主管部门进行行业指导,对广西工艺美术协会等二轻行业协会、学会社会团体进行指导和服务。

9.管理全区二轻系统职工教育和直属三所中等职业学校。

10.承办自治区人民政府交办的有关事项。

     (二)机构设置情况

       自治区二轻工业联社直属全额拨款事业单位三个,分别是:广西二轻工业管理学校,广西工艺美术学校,广西二轻技工学校。

      自治区二轻工业联社机关本级内设办公室、财务资产管理部,技术开发部,劳动人事部,机关党委,行业管理办公室,离退办,物业管理部共8个职能处室。

       二、人员构成情况

自治区二轻工业联社人员编制总数为456人。实有在职人员359人,离退休人员138人(其中离休7人)。具体情况如下:

1.自治区二轻工业联社本级编制数25人,实有在职人员17人(副厅2人、正处级6人、副处级2人、其他人员7人);离退休人员51人(其中:离休干部5人、退休人员46人)。

2. 广西二轻工业管理学校编制数120人,实有在职教职工82人(其中:编内在职人员65人、非实名编制人员17人);离退休38人(其中:离休干部1人、退休人员37人)。

3. 广西工艺美术学校编制人数为96人,实有在职教职工76人(其中:编内在职人员67人、编外人员9人);离退休31人(其中:退休人员31人)。

4.广西二轻技工学校编制人数为215人,实有在职教职工184人(其中:编内在职人员91人、非实名编制人员60人、编外人员及其他人员33人);离退休18人(其中:离休干部1人、退休人员17人)。

第二部分:自治区二轻工业联社及所属单位预算在内的2016年部门预算报表

(详见附件下载:自治区二轻工业联社2016年部门预算及“三公”经费预算公开表格)

       第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

       一、2016年收支总体情况

     (一)收入预算说明。

      2016年收入总预算6240.55万元,同比增加1690.25万元,同比增长37.15%。其中:

      公共财政预算拨款5782.45万元,同比增加1720.91万元,同比增长42.37% 其中:经费拨款5782.45万元,同比增加1720.91万元,增长42.37%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金366.1万元,同比减少30.88 万元,下降7.78%。其中:教育收费收入安排的资金366.1万元,同比减少30.88万元,下降7.78%;其他收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金92万元,同比增加0.22万元,增长0.24%。其中:事业收入安排的资金92万元,同比增加0.22万元,增长0.24%;经营收入安排的资金0万元;其他收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元,与上年保持一致。

    (二)支出预算说明。

2016年支出总预算6240.55万元,基本支出预算2401.93万元,占支出总预算的38.49%,同比增加421.26万元,增长21.27%;项目支出预算3838.62万元,占支出总预算的61.51%,同比增加1268.99万元,增长49.38%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1教育支出类科目5323.24万元,占支出总预算85.30%,同比增加1611.83万元,增长43.43%

2.医疗卫生与计划生育支出类科目121.52万元,占支出总预算 1.95%,同比增加51.71万元,增长74.07%

3.资源勘探信息等支出类科目688.06万元,占支出总预算11.03%,同比减少21.22万元,下降2.99%

4.住房保障支出类科目107.73万元,占支出总预算1.72%,同比增加47.93万元,增长80.15%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2401.93万元,占支出总预算的38.49%,同比增加421.26万元,增长21.27%。其中:

工资福利支出预算1489.15万元,占基本支出预算62%,同比增加686.31万元,增长85.49%

商品和服务支出预算425.59万元,占基本支出预算17.72%,同比减少14.07万元,下降3.2%

对个人和家庭补助支出预算487.19万元,占基本支出预算20.28%,同比减少250.98万元,下降34%

   (2)项目支出预算。

项目支出3838.62万元,占支出总预算61.51%同比增加1268.99万元,增长49.38%其中:

      工资福利支出预算1126.28万元;占项目支出预算的29.34%

商品和服务支出预算886.92万元;占项目支出预算的23.11%

对个人和家庭补助支出383.57万元;占项目支出预算的9.99%

债务利息支40万元;占项目支出预算的1.04%

其他资本性支出1401.85万元。占项目支出预算的36.52%

       二、2016年部门财政拨款支出预算情况

       2016年一般公共预算拨款支出5782.45万元,其中:基本支出2401.93万元,项目支出3380.52万元。具体支出预算如下:

教育支出—职业教育支出4865.14万元,其中基本支出1881.12,项目支出2984.02万元。基本支出主要用于自治区二轻工业联社直属三所学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均预算标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出;项目支出主要为自治区二轻工业联社直属三所学校为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如实训室升级改造、教学设备购置支出等

医疗卫生与计划生育支出121.52万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

资源勘探信息等支出-制造业支出688.06万元,其中基本支出291.56万元,项目支出396.50万元。基本支出主要用于自治区二轻工业联社机关本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于自治区二轻工业联社机关本级为履行机关职能,促进二轻行业发展而发生的项目支出。如二轻行业管理支出、促进中小企业发展支出、工艺美术大师精品创作工程项目支出等。

       住房公积金107.73万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为联社机关和直属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

       (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.55万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算9万元,公务接待费支出预算0.55万元,公务用车费支出预算0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

      (二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算9.55万元,比2015年预算30.07万元减少20.52万元,同比下降68.24%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开支;根据自治区公务用车改革,自治区二轻工业联社机关不编制公务用车预算,因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少。其中:

      1.因公出国(境)经费2016年预算9万元,与上年保持一致。

      2.公务接待费2016年预算0.55万元,与上年保持一致,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2016年预算0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。同比减少20.52万元,下降100%。减少原因为根据自治区公务用车改革,自治区二轻工业联社机关为参公管理事业单位,不编制公务用车预算。

附件:自治区二轻工业联社2016年部门预算及“三公”经费预算公开附表.xls

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社

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